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澳门金莎娱乐网站2017年度部门预算公开

发布时间:2017-03-21来源:江理工浏览次数:765设置

 

澳门金莎娱乐网站2017年度部门预算公开

第一部分 澳门金莎娱乐网站概述

    一、主要职能

  澳门金莎娱乐网站坐落在江南历史学问古城、美丽富饶的长三角腹地——金莎娱乐常州市。学校创建于1984年,是以工为主,理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展,具有鲜明特色的省属普通本科院校。学校以培养应用型本科人才和职教师资为主,硕士专业学位研究生培养为辅,2008年获得教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。是金莎娱乐人民政府决策咨询研究基地、全国职教师资培训重点建设基地、金莎娱乐职业技术教育科学研究中心、金莎娱乐高等职业教育教师培训中心。

二、部门预算单位构成情况

澳门金莎娱乐网站有机械工程学院、电气信息工程学院、化学与环境工程学院、汽车与交通工程学院等17个二级教学单位,设有职业教育研究院、资源循环研究院等5个科研单位,还设有中国有色金属工业再生金属学院、港中旅酒店管理学院等多个行业学院。学校开设56个本科专业,全日制在校学生近18000人。现有教职工1200余人,其中专任教师近900人,具有高级职称450余人,具有博士、硕士学位近900人。有多人享受国务院政府津贴,或获全国优秀教师、金莎娱乐先进工编辑、金莎娱乐优秀教育工编辑和金莎娱乐优秀科技工编辑等荣誉称号,有70多人次获批为金莎娱乐333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人、六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人。学校有硕士研究生导师80多名,还聘请100多名国内知名专家、学者担任特聘教授、全职教授或兼职教授。学校具有10多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行2+23+1跨国本科人才培养,以及与德国、英国、挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验。

学校目前拥有国家技术转移示范机构1个,国家大学科技园分园1个,国家级特色专业建设点2个,省级品牌、重点专业16个,省卓越工程师教育培养计划试点专业群5个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级高校实验/实践教学示范中心(含建设点)13个,省级优秀教学团队2个,省级教学名师2人,省级精品(优秀)课程13门。有省级重点学科(培育点)3个、重点建设学科2个,有省工程中心、省工程技术中心、省重点建设实验室5个,省高校哲学社会科学重点研究基地培育点1个,常州市高技术重点实验室、常州市工程技术中心6个以及与企业共建工程技术(研究)中心40多家。

学校2016年末在职教职工人数为1283人,其中专任教师1032人(包括其他专业技术岗人员);年末离退休人数322人,其中离休人员4人。

2016年末在校生总计28427人,其中研究生149人,全日制本专科在校生人数为17453人;成人教育(包括成教全日制、函授、夜大等)学生人数为10702人,来华留学生123人。

 

 

 

三、2017年度主要工作任务及目标

(一)以新一轮申硕工作为突破,大力加强学科建设与研究生教育

1.全力做好申硕工作。

2.提升学科建设水平。

3.深化研究生教育改革。

(二)以本科教学工作审核评估为契机,扎实推进应用型人才培养

4.切实做好审核评估相关工作。

5.加强专业建设。

6.推进人才培养模式改革。

7.做好重大教学成果奖的培育与申报工作。

(三)以推进二级管理改革为抓手,加快现代化大学治理体系和治理能力建设

8.推进管理重心下移。

9.完善人员编制管理。

10.完善考核评价机制。

11.改革人事与分配制度。

(四)强化科研组织与管理,着力提升科技创新与服务能力

12.加强重大科研项目和成果的申报与培育力度。

13.加强科研平台建设。

14.提升社会服务水平。

(五)深入实施人才强校战略,加快高水平师资队伍建设

15.加大高端人才引进力度。

16.加强青年骨干教师培养。

(六)加强国内外交流与全作,提升开入办学水平

17.开拓新型对外合作机制。

18.推进继续教育转型发展。

(七)扎实做好学生教育管理工作,有效促进学生全面发展

19.提升学生工作管理水平。

20.推进第二课堂建设。

21.做好招生与就业工作。

(八)强化支撑保障工作,持续优化事业发展环境

22.加强基础设施与公共服务平台建设。

23.加强财务、资产管理、采购、审计等工作。

24.规范经营性资产管理和监督。

25.深化后勤管理改革。

26.推进和谐平安校园建设。

(九)坚持全面从严治党,进一步加强党建和思想政治工作

27.深入学习贯彻习大大总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新战略。

28.全面贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神。

29.巩固两学一做学习教育和巡视整改成效。

30.加强干部队伍和基层党组织建设。

31.深化党风廉政建设。

32.做好统战、群团、离退休、校友等工作。

第二部分 澳门金莎娱乐网站2017年度部门预算表

一、    收入支出预算总表

公开表一     2017年度省级部门收入支出预算总表

收入预算

                       支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

27211.54

一、一般公共服务

 

一、基本支出

42424.54

  1.一般公共预算

27211.54

二、外交

 

二、项目支出

7407.00

  2.政府性基金预算

 

三、国防

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

13350

四、公共安全

 

 

 

三、其他资金

9270

五、教育

45671.61

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、学问体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十七、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

4159.93

 

 

 

 

十九、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

49831.54

当年支出小计

49831.54

四、上年结转资金

 

四、结转下年资金

 

收入合计

49831.54

支出合计

49831.54

二、    收入预算总表

 

2017年度省级部门收入预算总表

公开表二

 

 

部门:澳门金莎娱乐网站

 

单位:万元

项目名称

金额

收入合计

49831.54

一般公共预算资金

小计

27211.54

公共财政拨款(补助)资金

27211.54

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

小计

13350

专户管理教育收费

13350

其他非税收入

 

其他资金

小计

9270

事业收入

5500

经营收入

 

其他收入

3770

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

三、    支出预算总表

2017年度省级部门支出预算总表

公开表三

 

 

 

 

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单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

49831.54

42424.54

7407.00

 

 

 

 

 

 

 

四、    财政拨款收入支出预算总表

2017年度省级部门财政拨款收支预算总表

公开表四

 

 

 

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单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算资金

27211.54

一、基本支出

23554.54

二、政府性基金预算

 

二、 项目支出

3657.00

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

27211.54

支出合计

27211.54

 

 

 

 

 

 

 

 

五、    财政拨款支出预算表

2017年度金莎娱乐省级部门财政拨款支出预算表

公开表五

 

 

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单位:万元

科目编码

功能科目名称

金额

000

      合计

27211.54

205

教育支出

26965.77

20502

  普通教育

26965.77

2050205

    高等教育

26965.77

221

住房保障支出

245.77

22102

  住房改革支出

245.77

2210202

    提租补贴

245.77

六、    财政拨款基本支出预算表

2017年度金莎娱乐省级部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

 

 

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单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出预算安排数

000

      合计

23554.54

301

工资福利支出

16405.89

30101

  基本工资

4291.96

30102

  津贴补贴

753.72

30104

  社会保障缴费

1421.21

30107

  绩效工资

9939.00

302

商品和服务支出

4752.96

30201

  办公费

150.00

30205

  水费

500

30206

  电费

900

30218

  专用材料费

950

30228

  工会经费

138

30299

  其他商品和服务支出

2114.96

303

对个人和家庭的补助

2395.69

30301

  离休费

55.89

30302

  退休费

2008.72

30307

  医疗费

85.31

30312

  提租补贴

245.77

 

七、    省级部门政府性基金支出预算表

 

2017年度省级部门政府性基金支出预算表

公开表七

 

 

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单位:万元

科目代码

科目名称

金额

合计

 

0.00

 

 

 

 

八、一般公共预算支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算支出预算表

公开表八

 

 

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单位:万元

科目代码

功能科目名称

金额

000

      合计

27211.54

205

教育支出

26965.77

20502

  普通教育

26965.77

2050205

    高等教育

26865.77

221

住房保障支出

245.77

22102

  住房改革支出

245.77

2210201

    住房公积金

 

2210202

    提租补贴

245.77

 

 

 

 

 

九、一般公共预算基本支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九

 

 

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单位:万元

科目编码

经济科目名称

金额

000

      合计

23554.54

301

工资福利支出

16405.89

30101

  基本工资

4291.96

30102

  津贴补贴

753.72

30104

  社会保障缴费

1421.21

30107

  绩效工资

9939.00

302

商品和服务支出

4752.96

30201

  办公费

150

30205

  水费

500

30206

  电费

900

30218

  专用材料费

950

30228

  工会经费

138

30299

  其他商品和服务支出

2114.96

303

对个人和家庭的补助

2395.69

30301

  离休费

55.89

30302

  退休费

2008.72

30307

  医疗费

85.31

30312

  提租补贴

245.77

 

 

十、机关运行经费支出预算表

 

2017年度省级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

 

 

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单位:万元

 

 

0

 

 

 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2017年度省级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

公开表十一

 

 

 

 

 

 

 

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单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

0

0

0

0

0

0.00

0

0

十二、政府采购支出预算表

2017年度政府采购预算表

公开表十二

 

 

 

 

 

 

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单位:万元

采购品目大类

单位名称

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

 

0

货物

 

 

 

 

 

0

 

澳门金莎娱乐网站

 

 

 

 

0

 

 

专用设备购置

专用设备购置

其他专用设备

部门分散采购

0

 

第三部分  澳门金莎娱乐网站2017年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017度收入、支出总计49831.54万元,与上年相比收、支总计各增加3896.20万元,增长8.48%。其中:

(一)收入总计49831.54

1.财政拨款收入27211.54级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2714.20万元,增长11%,主要为生均财政拨款及招生人数增长。

2.财政专户管理资金13350万元,主要为学生学费、住宿费收入、成教学费收入等,与上年相比减少138万元,主要为2016年含以前年度应缴财政款。

3.其他资金9270万元,与上年相比增加1320万元,增长16.60 %,主要原因是科研收入增加所致。

(二)支出总计49831.54万元。包括:

1.教育(类)支出45671.61万元,主要用于我校事业各项支出。与上年相比增加2428.79万元,增长5.62%。主要原因是人员费用及学校内涵支出增加。

2.住房保障(类)支出4159.93万元,主要用于职工公积金与提租补贴。与上年相比增加1467.41万元,增长54.50%。主要原因为人员工资基数增长所致。

二、收入预算情况说明

本部门本年预算收入合计 49831.54万元,其中:财政拨款27211.54万元,占54.61 %;财政专户管理资金13350 万元,占 26.79%;其他资金9270万元,占18.60%

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计49831.54万元,其中:教育支出45671.61万元,占 91.65 %;住房保障支出 4159.93 万元,占8.35 %

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算 27211.54 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2714.20万元,增长11%,主要原因是招生人数及生均拨款的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款预算支出 27211.54万元,占本年支出合计的54.61%。与上年相比,财政拨款支出增加2417.20万元,增长11%。主要原因是人员经费支出增加。

(一)教育支出(类)

1.普通教(款)高等教育(项)预算支出为26965.77万元,与上年相比增加2619.90万元,主要原因是人员经费及内涵建设投入增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)提租补贴(项)预算支出为245.77万元,比上年增加94.30万元,主要原因为人员计提基数、比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算23554.54万元,其中:

(一)人员经费18801.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4752.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出预算安排情况,按政府收支分类科目的功能分类级细化列示。

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算27211.54万元,与上年相比增加2714.20万元,增长11%,主要是人员经费及内涵建设增长。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2017年度一般公共预算基本支出 23554.54万元,其中:

(一)人员经费 18801.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4752.96万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

 

第四部分 名词说明

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要为教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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